О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Постановление Администрации Нижневартовского района от 24.08.2009 N 965

Документ по состоянию на январь 2016 года

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 29.07.2009 N 849 "Об утверждении структуры программ Нижневартовского района, направленных на социально-экономическое развитие района":
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А.Колокольцеву, заместителей главы района по направлениям деятельности.

Глава района Б.А.САЛОМАТИН

Приложение к постановлению администрации района от 24.08.2009 N 965

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) применяется субъектами бюджетного планирования администрации района в целях составления ведомственных целевых программ для повышения результативности расходов бюджета района.
1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования администрации района, ответственных за организацию предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).
1.3. Настоящий Порядок устанавливает:
разработку ведомственных целевых программ;
утверждение и внесение изменений в ведомственные целевые программы;
реализацию ведомственных целевых программ и контроль за их исполнением.
1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
субъект бюджетного планирования - структурное подразделение администрации района, бюджетное учреждение и иное юридическое лицо, ответственное за оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
ведомственная целевая программа (далее - Программа) - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий, направленных на выполнение задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования, и содержание муниципальной услуги (работ);
цель реализации Программы - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации функции органа местного самоуправления в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;
задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения цели реализации Программы.
1.5. Финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.

II. Разработка ведомственных целевых программ

2.1. Проект ведомственной программы разрабатывается ежегодно, одновременно с проектами муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).
2.2. Программы разрабатываются на срок до трех лет.
2.3. Программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия других целевых программ.
2.4. Программы должны включать мероприятия, направленные на решение соответствующих задач, объединять расходы, ориентированные на оказание муниципальной услуги (выполнение работ).
2.5. Программа разрабатывается в виде единого документа, включающего следующие разделы:
2.5.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.
2.5.2. Оценку текущего уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ).
В разделе приводится информация, отражающая основные показатели уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ):
объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ). Для характеристик и объема оказания муниципальной услуги (выполнения работ) могут использоваться показатели оценки потребности в предоставлении муниципальной услуги (выполнении работ);
доступность муниципальной услуги. В качестве характеристик доступности оказания муниципальной услуги могут использоваться показатели, связанные с количеством удовлетворенных заявок, средним временем ожидания по оказанию муниципальной услуги, уровнем загруженности производственных мощностей, и иные показатели;
качество оказания муниципальной услуги (выполнения работ). Для характеристики качества муниципальной услуги (работ) могут использоваться показатели, связанные с удовлетворенностью потребителей качеством муниципальной услуги (работ), степенью соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, и иные показатели;
объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ). В качестве характеристик используются общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), структура расходов с детализацией по источникам финансирования муниципальной услуги (работ), объем расходов в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги (выполнения работ) в год;
цена муниципальной услуги для потребителя. Указывается характер предоставления муниципальной услуги (на бесплатной основе, с частичной и (или) полной оплатой). В случаях если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе в тексте, указываются реквизиты муниципальных правовых актов, которыми утверждены предельные цены (тарифы) на муниципальную услугу;
иные значимые показатели, определенные субъектом бюджетного планирования, отражающие характеристики уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ).
Резюмирующая часть раздела должна содержать оценку уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ) на основании оценки показателей.
Информация о значении показателей уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ) представляется по форме согласно приложению 2 к Порядку.
2.5.3. Цель реализации ведомственной целевой программы.
В разделе приводится формулировка цели программы. Одна Программа может иметь только одну цель.
Цель Программы должна быть сформулирована как планируемое сохранение или изменение отдельных показателей уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ).
Формулировка цели Программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование.
Формулировка цели Программы не должна содержать описания путей, средств и методов достижения цели Программы.
2.5.4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы - целевые показатели ожидаемых результатов решения задач по годам представляются по форме согласно приложению 3 к Порядку, а также социально-экономическая эффективность Программы.
Набор количественно измеримых целевых показателей ожидаемых результатов для Программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку Программы.
Целевые показатели должны соответствовать цели Программы, быть направлены на удовлетворение потребности в оказании муниципальной услуги (выполнении работ) и устанавливаться с учетом предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
При формировании целевых показателей ожидаемых результатов следует использовать результаты ежегодной оценки потребности в оказании муниципальной услуги (работ), проведенной в соответствии с порядком проведения ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), и выводы об уровне оказания муниципальной услуги (выполнения работ).
2.5.5. Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий представляются по форме согласно приложению 4 к Порядку. Задача должна иметь срок решения в пределах срока реализации Программы.
В разделе представляется следующая информация:
перечень задач субъекта бюджетного планирования, направленных на достижение цели Программы;
обоснование соответствия каждой из задач цели Программы;
перечень и описание проблем, на решение которых направлено решение задач;
перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих задач.
2.5.6. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Данный раздел включает информацию об объеме бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию Программы представляется по форме согласно приложению 5 к Порядку.
2.5.7. Механизм реализации Программы.
Для описания механизмов реализации Программы субъект бюджетного планирования представляет описание:
состава органов и организаций, участвующих в реализации Программы;
правовых и организационных основ процедуры взаимодействия между ними;
работ и услуг, составляющих содержание муниципальной услуги (работ);
планируемого распределения работ между исполнителями Программы.
2.5.8. Механизм мониторинга реализации Программы.
Механизм мониторинга реализации Программы включает информацию о периодичности сбора сведений о ходе реализации Программы, примерном составе планируемых к сбору данных, составе органов и организаций, у которых подобные сведения планируется получать.

III. Утверждение и внесение изменений в ведомственные целевые программы

3.1. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:
разрабатывает проект Программы в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
представляет проект Программы на согласование в комитет экономики и департамент финансов администрации района;
обеспечивает реализацию Программы;
подготавливает ежеквартальную информацию, годовой отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению 6 к Порядку;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, реализацию Программы и контроль за ходом выполнения программных мероприятий.
3.2. Комитет экономики администрации района проводит согласование проекта Программы по следующим направлениям:
соответствие программных мероприятий поставленной цели и задаче;
отсутствие в Программе мероприятий, содержащихся в действующих долгосрочных целевых программах Нижневартовского района;
наличие показателей результативности, характеризующих достижение результата при планируемом уровне расходов на выполнение Программы.
3.3. Департамент финансов администрации района проводит согласование проекта Программы на соответствие предельным объемам бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
3.4. Результаты согласования проекта Программы направляются субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку Программы.
3.5. Проект Программы предоставляется на согласование в комитет экономики администрации района и департамент финансов администрации района не позднее 25 июля текущего года.
3.6. Утверждение Программы должно быть завершено не позднее одного месяца до дня внесения в Думу района проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
3.7. Комитет экономики администрации района формирует проект перечня Программ, предлагаемых к финансированию из бюджета района, в сроки, установленные для формирования бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
3.8. Программа утверждается субъектом бюджетного планирования, оказывающим муниципальные услуги (выполняющим работы), и согласовывается с заместителем главы района по направлению деятельности.
3.9. Внесение изменений в Программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации района об утверждении Программы. В программу вносятся изменения в случаях внесения изменений:
в реестр муниципальных услуг (работ) Нижневартовского района;
в решение Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;
в сводную бюджетную роспись бюджета района и бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств, влекущие изменения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), с последующим переутверждением их решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Реализация ведомственных целевых программ и контроль за их исполнением

4.1. Исключен. - Постановление Администрации Нижневартовского района от 24.08.2010 N 1238.
4.1. Реализация Программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.
4.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.
4.3. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, субъектом бюджетного планирования, комитетом экономики администрации района, департаментом финансов администрации района.
4.4. Отчет о выполнении Программы предоставляется субъектом бюджетного планирования администрации района, согласно приложению 6 к Порядку, в комитет экономики администрации района и департамент финансов администрации района:
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал;
в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год.
4.5. Комитет экономики администрации района проводит проверку предоставленного отчета на предмет соответствия достигнутого результата Программы установленным показателям результативности.
Департамент финансов администрации района проводит проверку предоставленного отчета на соответствие фактических и плановых объемов бюджетных ассигнований, в том числе по источникам финансирования, предусмотренных на реализацию Программы.
4.6. По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема муниципальной услуги (работ).

Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Паспорт ведомственной целевой программы


Наименование Программы ____________________________________________________
Муниципальная услуга (работа), оказываемая в рамках Программы _____________
___________________________________________________________________________
Субъект  бюджетного  планирования,  ответственный  за  реализацию Программы
___________________________________________________________________________
Цель Программы ____________________________________________________________
Задачи Программы __________________________________________________________
Целевые показатели результативности _______________________________________
Характеристика программных мероприятий ____________________________________
Срок реализации ___________________________________________________________
Объемы и источники финансирования _________________________________________
Ожидаемые   конечные   результаты   реализации   Программы   и   показатели
социально-экономической эффективности _____________________________________

Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ)


 N  
п/п 

  Наименование показателя  


Еди- 
ницы 
изме-
рения
Отчетный
   год  
 (n - 3)
Отчетный
   год  
 (n - 2)
Отчетный
   год  
 (n - 1)
Текущий
год (n)

 1  
             2             
  3  
   4    
   5    
   6    
   7   
 1. 
Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ)              
1.1.
Показатель                 
... 
 2. 
Показатели доступности муниципальной услуги                         
2.1.
Показатель                 
... 
 3. 
Показатели качества оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
3.1.
Показатель                 
... 
 4. 
Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)  
4.1.
Показатель                 
 5. 
Цена муниципальной услуги для потребления                           
 6. 
Иные значимые показатели                                            
6.1.
Показатель                 
... 

Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы


 N 
п/п




Наиме- 
нование
 Пока- 
зателя 


Еди- 
ницы 
изме-
рения


  Отчетные значения  
     показателей     
 Промежуточные значения  
       показателей       
Конеч- 
  ные  
целевые
 пока- 
затели 

отчет- 
ный год
(n - 2)
отчет- 
ный год
(n - 1)
теку-
 щий 
 год 
 (n) 
очеред-
ной год
(n + 1)
плановый
 период 
(n + 2) 
плановый
период  
(n + 3) 
 1 
   2   
  3  
   4   
   5   
  6  
   7   
   8    
   9    
  10   

Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Мероприятия по реализации задач


 N 
п/п


    Мероприятия,     
   направленные на   
    решение задач    

Очеред-
ной год
(n + 1)

      В том числе      
     поквартально      
Плановый период
I кв.
 II  
 кв. 
 III 
 кв. 
 IV  
 кв. 
(n + 2)
(n + 3)
 1 
          2          
   3   
  4  
  5  
  6  
  7  
   8   
   9   
Задача 1, в том числе
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Задача 2, в том числе
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
...                  

Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы


 N 
п/п



    Наименование    
     показателя     



Еди- 
ницы 
изме-
рения

Теку-
 щий 
год, 
оцен-
 ка  
 (n) 
Очередной финансовый
    год (n + 1)     
Плановый период
все-
 го 
 I 
кв.
II 
кв.
III
кв.
IV 
кв.
(n + 2)

(n + 3)

 1 
         2          
  3  
  4  
 5  
 6 
 7 
 8 
 9 
  10   
  11   
1. 




Объем расходов на   
выполнение          
муниципального      
задания по оказанию 
муниципальной услуги
(выполнению работ)  




































2. 



Итого расходы на    
реализацию          
Программы, в том    
числе по источникам 
финансирования:     



























за счет бюджетных   
ассигнований        

за счет платы       
получателей         
муниципальной услуги










за счет прочих      
внебюджетных        
источников          









3. 



Объем расходов на   
реализацию Программы
в расчете на единицу
объема муниципальной
услуги (работ)      




























Приложение 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "..." за _____________ квартал (год) __________ года


(тыс. руб.)
Наименование показателя 





 Отчетный период 
  Отклонение   
  Примечание  
  (основные   
   факторы,   
 обусловившие 
неисполнение/ 
перевыполнение
показателей) *
 уточненный 
план на ____
  квартал   
   (год)    
факт



 %  



абсолютное
 (гр. 3 - 
  гр. 2)  

           1            
     2      
 3  
 4  
    5     
      6       
Целевые показатели:     
Показатель результата 1 
Показатель результата 2 
Расходы на реализацию   
Программы, в том числе  
по источникам           
финансирования:         










объем расходов на       
реализацию Программы за 
счет бюджетных          
ассигнований            










объем расходов на       
реализацию Программы за 
счет платы получателей  
муниципальной услуги    










объем расходов на       
реализацию Программы за 
счет прочих внебюджетных
источников              











КонсультантПлюс: примечание * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.